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贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心部门决算

发布日期:2017年09月08日 16:13 浏览次数: 文章字号:

    一、贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度部门决算汇总概况
   (一)主要职能
    1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理; 负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。                                          
    2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。                                                       
    3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。                                     
    4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。                                                  
    5、完成区委、区政府交办的其它工作。                 
   (二)机构设置及部门决算单位构成
    本单位内设两个办公室五个部门,两个办公室包括:综合办公室、网格办公室;五个部门包括:党建工作部、经济服务部、群众工作部、城市管理部和社会服务部。从预算单位构成看,单位部门决算包括:本级决算。
    二、贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度部门决算情况说明
   (一)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度部门决算汇总2016年度收支决算总计904.56万元,与2015年相比,增加265.55万元,上升41.56 %。主要原因是:财政加强对基层社区的各项工作包括:综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;花果园社区服务中心2016年新增3个居委会;辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大;辖区入住率的增加,导致工作量加大,居委会委员和社区网格员逐渐增加。
   (二)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度收入决算情况说明
本年收入合计904.41万元,其中:财政拨款收入903.82万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.59万元,占0.07%。
   (三)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计858.44 万元,其中:基本支出681.02万元,占79.33%;项目支出177.42万元,占20.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
   (四)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计 903.97万元。与2015年相比,增加265.28万元,上升41.54%。主要原因是:财政加强对基层社区的各项工作包括:综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;花果园社区服务中心2016年新增3个居委会;辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大;辖区入住率的增加,导致工作量加大,居委会委员和社区网格员逐渐增加。
   (五)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
    贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出858.44万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加240.82万元,上升38.99%。主要原因是:财政加强对基层社区的各项工作包括:综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;花果园社区服务中心2016年新增3个居委会;辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大;辖区入住率的增加,导致工作量加大,居委会委员和社区网格员逐渐增加。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:事业运行科目(类)支出583.03万元,占67.92%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务科目(类)支出4万元,占0.47%;消防科目(类)支出3万元,占0.35%;其他公安科目(类)支出65.25万元,占7.63%;科普活动科目(类)支出8万元,占0.93%;群众文化科目(类)支出24.2万元,占2.82%;基层政权和社区建设科目(类)支出109.26万元,占12.73%;其他环境保护管理事务科目(类)支出32.5万元,占3.79%;城乡社区环境卫生科目(类)支出11.64万元,占1.36%;住房公积金科目(类)支出17.56万,占2%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1096.00万元,支出决算为858.44万元,完成当年预算的78.32 %。决算数小于预算数的主要原因是:拨付预算资金财政没有拨付。其中:
    (1)2010350事业运行。当年预算为712.38万元,支出决算为583.03万元,完成当年预算的81.84%。决算数小于预算数的主要原因是:年初对社区网格员等各类人员人数的预算数大于实际增长数;对新增居委会个数的预算大于实际增长数。
   (2)2010399其他政府办公厅(室)及相关机关事务支出。当年预算为4万元,支出决算为4万元,完成当年预算的100%。
   (3)2040103消防。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。
   (4)2040299其他公安支出。当年预算为90万元,支出决算为65.25万元,完成当年预算的72.5%。决算数大于预算数的主要原因是:维稳和防控经费支出减少。
   (5)2060702科普活动。当年预算为8万元,支出决算为8万元,完成当年预算的100%。
   (6)2070109群众文化。当年预算为24.2万元,支出决算为24.2万元,完成当年预算的100%。
   (7)2080208基层政权和社区建设。当年预算为177.64万元,支出决算为109.26万元,完成当年预算的61.51%。决算数小于预算数的主要原因是:对新增居委会个数的预算大于实际增长数。
   (8)2110199其他环境保护管理事务支出。当年预算为46万元,支出决算为32.5万元,完成当年预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因是:年初对辖区环境卫生的相关工作的支出预算大于实际工作支出。
   (9)2120501城乡社区环境卫生。当年预算为11.93万元,支出决算为11.64万元,完成当年预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是:环卫工人人数增加。
   (10)2210201住房公积金。当年预算为18.85万元,支出决算为17.56万元,完成当年预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员少于编制数。
   (六)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出858.44 万元,其中:人员经费348.12 万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费510.32 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
   (七)贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.2 万元,比上年减少0.18 万元,降低1.73 %,减少原因是严格监管公务用车的使用。其中,因公出国(境)费支出0 万元,占0  %;公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,占100%,比上年减少0.18万元,降低1.73%,减少原因是严格监管公务用车的使用;公务接待费支出0 万元,占0 %。具体情况如下:
   (1)因公出国(境)费支出0 万元。贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
   (2)公务用车购置及运行维护费10.2 万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.2 万元。主要用于公务用车运行维护费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
   (3)公务接待费0万元。具体是:
    国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。
   (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵阳市南明区花果园社区服务中心2016年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
   (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2016年贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,主要原因是:本单位无机关运行经费支出。
    2、政府采购支出情况。
    本单位2016年度未开展此项工作。
    2016年贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心政府采购支出总额0 万元。
?  3、国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区花果园社区服务中心共有车辆6 辆,其中, 一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    本单位2016年度未开展此项工作。
    四、名词解释
   (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
   (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   

   (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
   (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十七)2010350事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
   (十八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
   (十九)2040103消防:指用于消防部队的支出。
   (二十)2040299其他公安支出:指除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
   (二十一)2060702科普活动:指用于技术普及及相关方面支出。
   (二十二)2070109群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
   (二十三)2080208基层政权和社区建设:指开展居民自治、政务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
   (二十四)2110199其他环境保护管理事务支出:指除上述项目外其他环境保护管理事务方面的支出。
   (二十五)2120501城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
   (二十六)2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 

 

花果园社区决算公开表样.xls

责编:花果园社区服务中心

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