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花果园社区服务中心2017年度部门预算及“三公”经费预算公开文字说明

发布日期:2017年02月17日 11:08 浏览次数: 文章字号:

     一、部门概况
    (一)部门主要职能:我单位全称:贵阳市南明区花果园社区服务中心,其主要职能如下:
    (1)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。
    (2)负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。
    (3)研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。
    (4)负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。
    (5)完成区委、区政府交办的其它工作。
    (二)机构设置及部门预算单位构成
     本单位内设两个办公室五个部门,两个办公室包括:综合办公室、网格办公室;五个部门包括:党建工作部、经济服务部、群众工作部、城市管理部和社会服务部。从预算单位构成看,单位部门预算包括:本级预算。
    (三)部门人员构成:单位总编制人数为事业编制37人,在职实有人数为20人。
     二、部门预算安排情况说明
    (一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1495.08 万元,与2016年相比,增加399.07万元,上升36.41%。主要原因是:财政加强对基层社区综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大;辖区入住率的增加,导致工作量加大,居委会委员和社区网格员逐渐增加。支出包括:一般公共服务支出952.37万元,与2016年相比,增加235.99万元,上升32.94%,主要原因是财政加强对基层社区综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;辖区入住率的增加,导致工作量加大;居委会委员和社区网格员逐渐增加。公共安全支出129.75万元,与2016年相比,增加36.75万元,上升39.52%,主要原因是辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大。科学技术支出8万元,与2016年相比,无增减变化。文化体育与传媒支出24.2万元,与2016年相比,无增减变化。社会保障和就业支出280.91万元,与2016年相比,增加103.27万元,上升58.13%,主要原因是辖区入住率的增加,导致工作量加大,新建了3个居委会,居委会委员和社区网格员逐渐增加。节能环保支出64万元,与2016年相比,增加18万元,上升39.13%,主要原因是辖区入住率的增加,导致环保相关工作加大。城乡社区支出12.5万元,与2016年相比,增加0.57万元,上升4.78%,主要原因是2016年新建了3个居委会。住房保障支出23.35万元,与2016年相比,增加4.5万元,上升23.87%,主要原因是2016年本单位新招考了5名工作人员,公积金也进行了相应调整。
    (二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算1495.08         万元,其中: 一般公共预算拨款收入1495.08万元,占100 %。与2016年相比,增加399.07万元,上升36.41%。主要原因是:财政加强对基层社区综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大;辖区入住率的增加,导致工作量加大,新建了3个居委会,居委会委员和社区网格员逐渐增加。
    (三)支出预算情况说明
     1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算1495.08 万元,与2016年相比,增加399.07万元,上升36.41%。其中:基本支出1228.45 万元,占82.17 %,增加328.4万元,上升36.49%。项目支出266.63 万元,占17.83 %,增加70.67万元,上升36.06%。主要原因是:财政加强对基层社区综治维稳、巡逻防控、环境卫生等方面的资金投入;辖区重点维稳对象有所增加,维稳压力加大;辖区入住率的增加,导致工作量加大,居委会委员和社区网格员逐渐增加。
     2.部门预算“三公经费”情况。我单位本年“三公”经费预算为10.2 万元,与上年度相比较无变化。本年公务用车运行维护费预算10.2万元,公务接待费预算0万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。
    (四)政府性基金预算支出情况说明
     2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     三、项目支出安排情况说明
     项目支出中的一般公共服务支出13.68万元;公共安全支出129.75万元,主要用于辖区内消防安全3万、其他公安支出(社会治安管理及社区防控)126.75万元;科学技术支出8万元;文化体育与传媒支出24.2,主要用于精神文明工作、宣传教育、创文明城市等费用;基层政权和社区建设27万元,主要用于居委会办公费;其他环境保护管理事物支出64万元。
     四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
     我单位为事业单位,不涉及行政机关运行经费。
    (二)政府采购情况
     我单位本年没有政府采购预算拨款安排。
    (三)国有资产占有使用情况
     我单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。  
     五、名词解释
     1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。
     2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
     3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
     6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
     9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
     12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
     14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年部门预算信息公开表.xls

责编:花果园社区服务中心

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